ESPECIALISTA DE FP&A

Acerca del Puesto

Responsable de liderar el proceso de presupuestario, forecasting, seguimiento y análisis de ventas y margen de la empresa, convirtiendo la información financiera y comercial en análisis accionables para la toma de decisiones, interactuando con las diferentes áreas del negocio como socio financiero y asegurando una comprensión clara de los principales drivers de desempeño.

Responsabilidades

1. Presupuesto y forecasting

• Liderar, desde FP&A, la elaboración del presupuesto anual de ventas y margen.
• Traducir los planes comerciales en presupuestos financieros.
• Elaborar proyecciones por tienda, categoría, departamento, canal y/o formato.

2. Seguimiento de ventas y margen

• Preparar el seguimiento semanal y mensual de ventas, margen y principales KPIs comerciales.
• Analizar desviaciones vs presupuesto, forecast, año anterior y otros benchmarks relevantes.
• Descomponer las variaciones de ventas entre volumen, precio, mix, tiendas, categorías y otros drivers.
• Analizar las variaciones de margen entre precio, costo, mix, promociones y otros factores relevantes.
• Identificar tempranamente desviaciones que puedan comprometer el cumplimiento del presupuesto.
• Preparar análisis de ventas y margen por tienda, categoría/departamento, etc.
• Analizar el desempeño de promociones y campañas comerciales, cuantificando la rentabilidad de descuentos y promociones, y apoyar la definición de criterios financieros para evaluar promociones y acciones de pricing.
• Generar análisis ad hoc para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

3. BP con Comercial

• Trabajar estrechamente con el Director Comercial y todo el equipo Comercial así como con Abastecimiento, participando en reuniones y liderando reuniones de seguimiento a la ejecución de resultados comerciales y aportar una perspectiva financiera independiente.

4. Reporting y gestión

• Diseñar y mantener dashboards de desempeño comercial.
• Automatizar y mejorar los procesos de reporting y análisis.
• Preparar presentaciones ejecutivas para la Gerencia de FP&A, la Vicepresidencia Financiera y la alta gerencia.